Seuraava artikkeli auttaa sinua: 25 największych ulg podatkowych dla małych firm w roku podatkowym 2022
Jeśli jesteś właścicielem małej firmy, wiesz, jak trudnym przedsięwzięciem jest zarządzanie podatkami. Od znalezienia wszystkich dostępnych odliczeń podatkowych, które pozwolą zmaksymalizować oszczędności w federalnym podatku dochodowym, jest tak wiele indywidualnych kroków i zasad, których należy przestrzegać, że nawet doświadczeni przedsiębiorcy, tacy jak Ty, łatwo mogą się pogubić.
W tym przewodniku znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć o korzystaniu z najlepszych ulg podatkowych dla małych firm w roku podatkowym 2022.
Zrozumienie ulg podatkowych
Właścicielom małych firm poruszających się w gąszczu przepisów podatkowych IRS daje wytchnienie w postaci ulg podatkowych. Odliczenia te to przepisy umożliwiające właścicielom firm odjęcie określonych wydatków od dochodu brutto, zmniejszając w ten sposób całkowitą podstawę opodatkowania i późniejsze zobowiązanie podatkowe. Wynik końcowy? Potencjalnie znaczne oszczędności w rachunkach podatkowych na koniec roku.
Jednak świat ulg podatkowych nie jest uniwersalny. W zależności od struktury Twojej firmy – czy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka z oo, spółka S-Corp czy inna klasyfikacja – dostępne są różne odliczenia i różne kryteria, które należy spełnić. Właściciele firm muszą koniecznie wiedzieć, do jakich odliczeń się kwalifikują, i skutecznie je wykorzystywać w celu optymalizacji korzyści finansowych.
Co więcej, dziedzina podatków jest pełna żargonu i terminologii, które czasami mogą być przytłaczające. Znajomość tych terminów jest kluczowa. Poświęcenie czasu na przestudiowanie glosariusza terminów podatkowych może zapewnić Ci wiedzę potrzebną do bezpiecznego poruszania się w dyskusjach i dokumentacji związanej z podatkami. Takie proaktywne środki nie tylko pomagają w lepszym planowaniu podatkowym, ale także zapewniają przestrzeganie przepisów, minimalizując ryzyko i maksymalizując korzyści.
Oto kilka słów od FedAccess na temat 7 najlepszych odpisów podatkowych dla małych firm i osób samozatrudnionych, pozwalających obniżyć podatki, z którymi warto się zapoznać po przeczytaniu:
Rodzaje ulg podatkowych w roku podatkowym 2022
Właściciele małych firm i niezależni kontrahenci mogą ubiegać się o szereg ulg podatkowych przy składaniu zeznań podatkowych za rok podatkowy 2022. Trzeba także pamiętać, że istnieją całkowicie uzasadnione wydatki służbowe, które nie podlegają odliczeniu. Istnieje jednak kilka różnych rodzajów odliczeń nadal dostępnych dla właścicieli małych firm:
- Wydatki służbowe. Jako właściciel małej firmy możesz odliczyć od podatku wszelkie zwykłe i niezbędne wydatki związane z prowadzeniem Twojej firmy. Obejmuje to takie pozycje, jak materiały biurowe, honoraria (adwokaci i księgowi), koszty podróży, media i inne.
- Płace pracowników. Jeśli zatrudniasz pracowników, IRS pozwala na odliczenie ich wynagrodzeń jako wydatek służbowy. Obejmuje to podatki od wynagrodzeń, premie i inne świadczenia pracownicze.
- Domowe biuro. Jeśli używasz części domu do celów służbowych, możesz odliczyć część powiązanych wydatków, takich jak odsetki od kredytu hipotecznego i podatek od nieruchomości.
- Opłaty za czynsz i dzierżawę. Jeśli wynajmujesz powierzchnię biurową lub sprzęt dla swojej firmy, możesz odliczyć powiązane opłaty za wynajem i leasing.
Najlepsze ulgi podatkowe dla małych firm
Wydatki biznesowe podlegające odliczeniu od podatku mogą pomóc w zmniejszeniu rocznego zobowiązania podatkowego, dlatego ważne jest, aby wiedzieć, jakie odliczenia są dostępne w roku podatkowym 2022. Oto 25 największych ulg podatkowych dla małych firm w roku podatkowym 2022:
1. Odliczenie biura domowego
Jeśli korzystasz z części domu wyłącznie w celach biznesowych, często możesz odliczyć powiązane wydatki, takie jak media, naprawy i ubezpieczenie, jako odliczenia z tytułu biura domowego. Możesz także odliczyć część rat czynszu lub kredytu hipotecznego.
2. Podatki od nieruchomości
Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości biznesowej, takiej jak biuro lub sklep detaliczny, możesz odliczyć związany z nią podatek od nieruchomości. Musisz przedstawić dowód wpłaty, np. paragon lub wyciąg z konta bankowego.
3. Posiłki biznesowe
Posiłki spożywane w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej można odliczyć, o ile są one uzasadnione. Obejmuje to posiłki z pracownikami, klientami i dostawcami. Aby posiłek mógł zostać objęty odliczeniem, musi mieć on bezpośredni związek służbowy, a nie osobisty.
4. Opłaty prawne i zawodowe
Opłaty płacone prawnikom, księgowym i innym profesjonalnym usługom można odliczyć jako wydatki służbowe. Można również odliczyć usługi takie jak opłaty za złożenie wniosku, audyty i koszty rejestracji.
5. Wynajem Nieruchomości Biznesowych
Można odliczyć wszelkie opłaty za wynajem nieruchomości biznesowej, takiej jak biuro, magazyn lub sprzęt. Jako dowód płatności musisz przedstawić umowę najmu lub rachunek za wynajem. Chociaż nie możesz odliczyć całkowitej kwoty czynszu, możesz odliczyć część równą wykorzystaniu przez firmę.
6. Oprocentowanie kredytu hipotecznego
Jeśli posiadasz nieruchomość firmową, możesz zaliczyć powiązane odsetki od kredytu hipotecznego jako wydatek biznesowy i odliczenie podatku. Odliczenie jest ograniczone do kwoty salda głównego pożyczki i powiązanej stopy procentowej.
7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Jeśli opłacasz składki na ubezpieczenie zdrowotne za siebie lub swoich pracowników, można je odliczyć jako wydatek służbowy. Pamiętaj, że w niektórych przypadkach IRS może ograniczyć kwotę, którą możesz odliczyć, dlatego najlepiej najpierw skonsultować się ze swoim doradcą podatkowym.
8. Wydatki na edukację biznesową
Jeżeli uczestniczysz w seminarium lub bierzesz udział w zajęciach związanych z Twoją działalnością, powiązane koszty można odliczyć jako wydatek służbowy. Obejmuje to czesne, opłaty rejestracyjne i koszty podróży. Można także odliczyć kursy online.
9. Wydatki internetowe
Czy płacisz za łącze internetowe dla swojej firmy? Jeśli tak, wówczas można odliczyć związane z tym opłaty. Obejmuje to opłaty miesięczne, opłaty za wypożyczenie sprzętu i opłaty instalacyjne. Ponieważ obecnie każda firma jest dostępna w Internecie, to odliczenie może być bardzo pomocne.
10. Sprzęt biznesowy
W przypadku zakupu sprzętu biznesowego, takiego jak komputery czy meble, koszt można odliczyć. Możesz także odliczyć wszelkie powiązane koszty napraw i konserwacji. Pamiętaj, aby zachować rachunki i dokumentację na wypadek, gdyby IRS zażądał odpisu na sprzęt.
11. Składki na ubezpieczenie biznesowe
Koszt składek na ubezpieczenie biznesowe można odliczyć jako wydatek biznesowy. Obejmuje to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, majątkowe i na życie. Należy pamiętać, że niektóre rodzaje ubezpieczeń mogą podlegać odliczeniu tylko wtedy, gdy są związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.
12. Koszty podróży służbowych
Jeśli podróżujesz w celach służbowych, możesz odliczyć związane z tym wydatki. Obejmuje to przelot, pobyt w hotelu, wynajem samochodu i posiłki. Pamiętaj, aby zachować wszystkie rachunki i dokumentację dotyczącą podróży, na wypadek gdyby IRS o to poprosił.
13. Wydatki biznesowe na materiały biurowe
Materiały biurowe, takie jak papier, tusz i toner, stanowią wydatki biznesowe podlegające odliczeniu. Możesz także odliczyć koszt wszelkich innych materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych w Twojej firmie, takich jak faktury i artykuły papiernicze.
14. Koszty reklamy i marketingu
Można odliczyć koszty reklamy i marketingu związane z promocją Twojej firmy, takie jak projektowanie stron internetowych. Obejmuje to koszt wizytówek, ulotek i innych materiałów promocyjnych. Można także odliczyć wydatki na marketing internetowy.
15. Wydatki na telefon
Koszt telefonu służbowego i powiązane z nim opłaty można odliczyć jako wydatek służbowy. Obejmuje to rachunki za telefon komórkowy, opłaty za telefon stacjonarny i połączenia międzymiastowe. Możesz także odliczyć wszelkie dodatkowe koszty związane z funkcjami specyficznymi dla firmy, takimi jak dedykowana linia faksowa.
16. Wydatki na pojazd służbowy
Czy Twoja firma posiada samochód służbowy lub ciężarówkę? Jeśli tak, można odliczyć powiązane koszty paliwa i konserwacji. Możesz także odliczyć wszelkie przebiegi związane z podróżami służbowymi. Jeśli Twoja firma dysponuje flotą pojazdów, odliczenie to może szybko się sumować.
17. Wynagrodzenia pracownicze
Jeśli zatrudniasz pracowników, możesz odliczyć koszty ich wynagrodzeń i wynagrodzeń. Będziesz także musiał odliczyć wszelkie inne zapewniane wynagrodzenie, takie jak premie i opcje na akcje. Potrącając wynagrodzenie pracownika, należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów podatkowych.
18. Koszty początkowe
Jeśli Twoja firma jest nowa, możesz odliczyć koszty jej uruchomienia. Obejmuje to opłaty prawne, wydatki księgowe i inne koszty związane z założeniem firmy. Pamiętaj, aby zachować wszystkie rachunki i dokumentację dotyczącą tego odliczenia.
19. Opłaty za usługi profesjonalne
Koszt zatrudnienia specjalisty, np. księgowego lub prawnika, podlega odliczeniu. Obejmuje to wszelkie opłaty związane ze składaniem zeznań podatkowych. Obejmuje to również wszelkie opłaty za porady prawne lub reprezentację we wszelkich sprawach związanych z działalnością gospodarczą, takich jak przegląd umowy. Zatrudnienie profesjonalisty może na dłuższą metę zaoszczędzić czas i pieniądze, dlatego warto skorzystać z tej odliczenia.
20. Składki emerytalne
Można odliczyć składki na program emerytalny dla siebie i swoich pracowników. Obejmuje to składki na konto 401(k), IRA i inne rodzaje planów emerytalnych. Odliczenie to może pomóc Ci zaoszczędzić na przyszłość, a także zapewnić korzyści Twoim pracownikom.
21. Zły dług biznesowy
Każdy dług uznany za nieściągalny może zostać odliczony. Obejmuje to wszelkie pieniądze, które są Ci należne od klientów lub dostawców, ale których nie możesz odzyskać. Odliczenie to może pomóc zrekompensować wszelkie straty, jakie Twoja firma mogła ponieść z powodu nieściągalnych długów.
22. Opłaty bankowe
Można odliczyć wszelkie opłaty związane z usługami bankowymi, takimi jak przelewy bankowe i transakcje międzynarodowe. Obejmuje to wszelkie miesięczne lub roczne opłaty, jakie możesz pobierać za posiadanie firmowego konta bankowego. Pamiętaj, aby śledzić wszelkie poniesione opłaty, aby móc je odliczyć w momencie podatkowym.
23. Prezenty dla pracowników i klientów
Jeśli rozdajesz prezenty klientom lub zapewniasz pracownikom dodatkowe korzyści, takie jak premie świąteczne, wydatki te można odliczyć. Obejmuje to wszelkie przedmioty rozdawane w uznaniu dobrze wykonanej pracy, takie jak karty upominkowe lub bony na kolację. Pamiętaj tylko, aby śledzić wszystkie prezenty i bonusy, aby mieć pewność, że skorzystasz z odliczenia.
24. Wyłączenie dochodów uzyskanych za granicą
Jeśli Twoja firma uzyskuje dochody za granicą, możesz skorzystać z wyłączenia dochodów uzyskanych za granicą. Może to pomóc w zmniejszeniu kwoty podlegającego opodatkowaniu dochodu należnego z tytułu dochodów firmy.
25. Darowizny na cele charytatywne
Wszelkie datki przekazane na rzecz kwalifikowanej organizacji charytatywnej mogą zostać odliczone. Może to obejmować pieniądze, towary lub usługi, które przekazujesz organizacji charytatywnej. Datki na cele charytatywne mogą wesprzeć szczytny cel, zapewniając jednocześnie ulgę podatkową.
Nie zapomnij, że możesz skorzystać z najnowszego oprogramowania księgowego dla małych firm, aby dowiedzieć się, jakie są Twoje zobowiązania podatkowe za dany rok.
Stanowe ulgi podatkowe
Odliczenia od podatków stanowych i lokalnych dla firm mogą się różnić w zależności od stanu, dlatego aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym urzędem skarbowym. Niektóre stany oferują odliczenia od podatku od sprzedaży lub podatku dochodowego, podczas gdy inne mają specjalne odliczenia, które mają zastosowanie do niektórych branż. Pamiętaj, aby skorzystać z wszelkich dostępnych stanowych ulg podatkowych, aby zmniejszyć dochód swojej firmy podlegający opodatkowaniu.
Odliczenia, które zniknęły w 2022 r
Przepisy podatkowe stale się zmieniają, a niektóre ulgi i ulgi podatkowe zawsze wygasają, dlatego ważne jest, aby być na bieżąco z najnowszymi zmianami. Oto kilka odliczeń, które uległy zmianie lub całkowicie zniknęły w 2022 r.:
- Biznesowe wykorzystanie samochodu. W 2020 r. stawka za odliczenie przebiegu dla samochodów służbowych wyniosła 57,5 centa za milę. W 2021 r. stawka ta spadła o 1,5 centa, do 56 centów za milę.
- Płatności odsetek biznesowych. W 2020 roku koszty odsetkowe będzie można odliczyć nawet od 50% dochodu podlegającego opodatkowaniu. Natomiast w roku podatkowym 2021 odliczenia kosztów odsetkowych można dokonać nawet od 30% dochodu podlegającego opodatkowaniu.
- Odliczenia straty netto. Jeśli firma straciła pieniądze w 2021 r., nie można odliczyć całej straty netto. W przypadku właścicieli firm będących w związku małżeńskim lub składających wspólne wnioski odliczenie jest ograniczone do 524 tys. dolarów, natomiast osoby samotne mogą odliczyć 262 tys. dolarów.
- Wydatki pracownicze nie podlegające odliczeniu. Są pewne wydatki, których nie można odliczyć w 2022 r., ale które mają zostać zwrócone w roku podatkowym 2026. Należą do nich między innymi opłaty za korzystanie z karty kredytowej lub debetowej, opłaty i wydatki inwestycyjne oraz opłaty za usługi związane z planami reinwestycji dywidendy.
Jak ubiegać się o ulgi podatkowe dla małych firm w roku podatkowym 2022
Jeśli chodzi o ubieganie się o odliczenia podatku dochodowego od małych firm za rok podatkowy 2022, należy pamiętać o kilku kluczowych kwestiach. Oto przewodnik krok po kroku, jak dokładnie ubiegać się o ulgi podatkowe dla małych firm:
Krok 1: Zbierz niezbędne dokumenty
Zanim zaczniesz ubiegać się o odliczenia, pamiętaj o zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów, takich jak rachunki lub faktury za wszelkie odliczane wydatki.
Krok 2: Wypełnij odpowiednie formularze podatkowe
Aby ubiegać się o odliczenia, będziesz musiał wypełnić wszystkie odpowiednie formularze podatkowe. Może to obejmować formularze podatku dochodowego od działalności gospodarczej, a także wszelkie formularze podatkowe obowiązujące w danym stanie.
Krok 3: Oblicz odliczenia
Po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów możesz przystąpić do obliczania swoich odliczeń. Obejmuje to obliczenie wszystkich obowiązujących wydatków biznesowych, a także wszelkich dostępnych kredytów stanowych lub federalnych.
Krok 4: Złóż podatki
Po obliczeniu odliczeń możesz złożyć podatek dochodowy za pomocą odpowiednich formularzy. Pamiętaj, aby dokładnie sprawdzić wszystkie informacje, aby uniknąć problemów związanych z nieprawidłowymi zgłoszeniami. Ważne jest, aby dowiedzieć się jak najwięcej o tym, jak złożyć zeznanie podatkowe w przypadku samozatrudnienia, jeśli robisz to samodzielnie.
Krok 5: Prześlij podatki
Po wypełnieniu i złożeniu formularzy podatkowych można je przesłać do urzędu skarbowego. Po przesłaniu powinieneś otrzymać potwierdzenie, że Twoje podatki zostały przetworzone.
Warto również zwrócić uwagę na najczęstsze błędy podatkowe popełniane przez właścicieli małych firm podczas składania zeznań, abyś mógł uczyć się na ich błędach.
Oto tabela porównawcza powyższych kroków, umożliwiająca szybki i łatwy dostęp do informacji:
| 1 | Zbierz niezbędne dokumenty | Przed odliczeniem jakichkolwiek wydatków przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak rachunki lub faktury. |
| 2 | Wypełnij odpowiednie formularze podatkowe | Wypełnij wymagane formularze podatkowe, które mogą obejmować formularze podatku dochodowego od działalności gospodarczej oraz wszelkie formularze specyficzne dla stanu. |
| 3 | Oblicz odliczenia | Po zebraniu całej niezbędnej dokumentacji przystąp do obliczania swoich odliczeń. Wiąże się to z podliczeniem wszystkich istotnych wydatków biznesowych i określeniem dostępnych kredytów stanowych lub federalnych. |
| 4 | Plikuj podatki | Po obliczeniu odliczeń złóż podatek dochodowy, korzystając z odpowiednich formularzy. Sprawdź dokładnie każdy szczegół, aby uniknąć błędów, a jeśli składasz wniosek samodzielnie, upewnij się, że dobrze wiesz, jak rozliczać podatki w przypadku samozatrudnienia. |
| 5 | Prześlij podatki | Po wypełnieniu i sprawdzeniu formularzy podatkowych wyślij je do urzędu skarbowego. Poczekaj na potwierdzenie pomyślnego przetworzenia zgłoszenia. Warto również zwrócić uwagę na najczęstsze błędy podatkowe popełniane przez właścicieli małych firm podczas składania zeznań, abyś mógł uczyć się na ich błędach. |
Jak zmaksymalizować ulgi podatkowe i zmniejszyć dochód podlegający opodatkowaniu
Ulgi podatkowe są ważnym sposobem na zmniejszenie dochodu podlegającego opodatkowaniu i zaoszczędzenie pieniędzy. Dzięki odpowiedniej strategii możesz zmaksymalizować swoje odliczenia i zmniejszyć obciążenia podatkowe. Oto pięć sposobów na maksymalizację ulg podatkowych:
- Śledź wszystkie swoje wydatki biznesowe. Jeśli chcesz zmaksymalizować swoje odliczenia, musisz monitorować wszystkie wydatki biznesowe przez cały rok. Obejmuje to wszystko, od materiałów biurowych po koszty podróży.
- Skorzystaj z ulg dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Jeśli prowadzisz działalność na własny rachunek, możesz być uprawniony do różnych odliczeń, takich jak odliczenie na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku samozatrudnienia i odliczenie z tytułu pracy w domu.
- Poszukaj dostępnych ulg podatkowych od stanu. Wiele stanów oferuje przedsiębiorstwom dodatkowe ulgi, takie jak ulgi na badania i rozwój lub ulgi od podatku od sprzedaży.
- Pamiętaj o prowadzeniu dokładnych zapisów. Aby ubiegać się o jakiekolwiek odliczenia, niezbędne są dokładne dane. Pamiętaj, aby śledzić wszystkie wydatki, takie jak rachunki i faktury.
- Skonsultuj się z doradcą podatkowym. Jeśli nie masz pewności, jak zmaksymalizować swoje odliczenia, pomocne może być skonsultowanie się z doradcą podatkowym, który udzieli Ci indywidualnej porady.
Odliczenia standardowe a odliczenia szczegółowe
Standardowe odliczenia to ustalona kwota, którą podatnicy mogą odliczyć od dochodu podlegającego opodatkowaniu w celu zmniejszenia całkowitego zobowiązania podatkowego. Z ulgi tej mogą skorzystać osoby, które nie wyszczególniły swoich odliczeń w zeznaniu podatkowym.
Wyszczególnione odliczenia to lista wydatków, które można wykorzystać w celu zmniejszenia dochodu podlegającego opodatkowaniu, jeśli suma wydatków przekracza standardowe odliczenie. Wyszczególnione odliczenia obejmują rachunki medyczne, datki na cele charytatywne, spłaty odsetek od kredytu hipotecznego i inne.
Ulgi podatkowe a ulgi podatkowe
Ulgi podatkowe są ważnym narzędziem pozwalającym na zmniejszenie dochodu podlegającego opodatkowaniu oraz wysokości należnych podatków. Różnią się one od ulg podatkowych, które polegają na obniżeniu należnych podatków w skali dolara za dolara.
Ulgi podatkowe zmniejszają kwotę podlegającego opodatkowaniu dochodu, natomiast ulgi podatkowe zmniejszają całkowitą kwotę zapłaconych podatków. Aby zmaksymalizować swoje oszczędności, ważne jest zrozumienie różnicy pomiędzy tymi dwoma rodzajami ulg podatkowych.
Na czym polega 20% ulga podatkowa od działalności gospodarczej?
Ulga w wysokości 20% podatku od działalności gospodarczej to przepis ustawy o obniżkach podatków i zatrudnieniu z 2017 r. (TCJA), który umożliwia niektórym firmom odliczenie do 20% kwalifikowanego dochodu z działalności gospodarczej od dochodu podlegającego opodatkowaniu. Odliczenie to dotyczy przedsiębiorstw zorganizowanych w formie podmiotów przejściowych, takich jak spółki jednoosobowe, spółki osobowe i spółki typu S. Odliczenie opiera się na dochodzie netto firmy z działalności podlegającej opodatkowaniu i jest ograniczone różnymi czynnikami, takimi jak rodzaj działalności, wynagrodzenia wypłacane pracownikom i liczba inwestycji kapitałowych.
Jakie wydatki służbowe można odliczyć od podatku bez rachunków?
Poruszanie się po świecie wydatków służbowych może być skomplikowane, szczególnie jeśli chodzi o ustalenie, które koszty można odliczyć od podatku bez fizycznych dowodów, takich jak rachunki. IRS rozumie wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami i dlatego pozwala na odliczenie niektórych wydatków nawet w przypadku braku dokumentacji paragonowej. Z przepisu tego należy jednak korzystać ostrożnie, dbając o to, aby żądane wydatki były zgodne z prawem i uzasadnione.
Niektóre wydatki służbowe, które zazwyczaj można odliczyć bez rachunków, obejmują:
- Transport: koszty związane z podróżami służbowymi, takie jak przebieg lub paliwo do pojazdów służbowych.
- Artykuły biurowe: Przedmioty takie jak długopisy, papier i inne powszechnie stosowane materiały używane w codziennych operacjach.
- Narzędzia i wyposażenie: Niezbędne narzędzia lub maszyny wymagane do procesów biznesowych lub usług.
- Usługi profesjonalne: Opłaty płacone specjalistom, w tym księgowym lub doradcom prawnym.
- Marketing i reklama: Wydatki związane z promocją firmy, takie jak reklamy online, broszury lub wydarzenia promocyjne.
Chociaż te kategorie zapewniają pewną elastyczność, nadal zaleca się, aby firmy prowadziły szczegółową dokumentację, gdy tylko jest to możliwe. Prowadzenie uporządkowanej dokumentacji, nawet w przypadku braku rachunków, może stanowić wsparcie podczas kontroli podatkowych lub przeglądów finansowych.
Firmy mogą nadal odliczać niektóre wydatki bez konieczności posiadania rachunków jako dowodu. Podstawowe koszty, takie jak transport, materiały i narzędzia biurowe, usługi, takie jak opłaty księgowe i marketing, można odliczyć bez konieczności posiadania rachunków.
Jaki maksymalny zwrot podatku możesz otrzymać?
Maksymalny zwrot podatku, jaki możesz uzyskać, zależy w dużej mierze od Twojego indywidualnego dochodu i statusu zgłoszenia. Ogólnie rzecz biorąc, im więcej pieniędzy zarobisz i im więcej potrącisz, tym wyższa będzie kwota zwrotu. Dodatkowo ulgi i odliczenia podatkowe mogą znacznie zwiększyć kwotę zwrotu. Najlepszym sposobem na zmaksymalizowanie zwrotu jest skonsultowanie się z doradcą podatkowym, który może udzielić Ci porady dostosowanej do Twojej indywidualnej sytuacji.
Jak obniżyć podatek dochodowy?
Istnieje kilka strategii, które można zastosować, aby obniżyć podatek dochodowy. Po pierwsze, zmaksymalizuj odliczenia, śledząc wszystkie swoje wydatki biznesowe i korzystając z wszelkich obowiązujących ulg i odliczeń podatkowych. Po drugie, rozważ restrukturyzację swojej firmy, aby skorzystać z niższych stawek podatkowych dla podmiotów takich jak korporacje S lub LLC. Na koniec rozważ wpłatę do planu emerytalnego, takiego jak IRA, 401 (k) lub SEP-IRA. Składki te można odliczyć od dochodu podlegającego opodatkowaniu, zmniejszając w ten sposób całkowite zobowiązanie podatkowe.
Ile LLC może odpisać?
Kwota, którą spółka LLC może odpisać, zależy od rodzaju odliczeń, jakie pobiera. Ogólnie rzecz biorąc, wydatki biznesowe, takie jak koszty reklamy, wynagrodzenia pracowników i materiały biurowe, podlegają pełnemu odliczeniu. Ponadto spółki LLC mogą kwalifikować się do różnych ulg i odliczeń podatkowych, takich jak 20% odliczenie podatku od działalności gospodarczej omówione powyżej. Skonsultuj się z doradcą podatkowym, aby ustalić dokładną kwotę, którą możesz odpisać.
Skorzystaj z naszej listy, aby utworzyć listę kontrolną odliczeń podatkowych dla małych firm na potrzeby zeznania podatkowego za 2022 rok
Ulgi podatkowe mogą być potężnym narzędziem pozwalającym zmniejszyć dochód podlegający opodatkowaniu, a tym samym ogólny rachunek podatkowy. Niestety wielu właścicieli małych firm nie korzysta z dostępnych odliczeń. Korzystając z naszego przewodnika po odliczeniach podatkowych, możesz stworzyć własną listę kontrolną stosownych odliczeń, aby mieć pewność, że wykorzystasz każdą okazję do obniżenia podatków w 2022 r. Od biur domowych po datki na cele charytatywne – istnieje wiele różnych odliczeń, do których możesz być uprawniony. A jeśli potrzebujesz pomocy, zawsze możesz uzyskać bezpłatną pomoc podatkową od organizacji publicznych i prywatnych w całym kraju.
